La temporada de impuestos está aquí, y es uno de los momentos más ocupados para que los propietarios de pequeñas empresas y los preparadores de impuestos cumplan con estas importantes responsabilidades financieras. Mantener buenos registros financieros es una receta para el éxito de todas las pequeñas empresas. Pero los propietarios de pequeñas empresas tienen muchas otras prioridades, y un buen régimen financiero garantizará que la temporada de impuestos no sea tan agitada.
Desde la contratación de los empleados adecuados hasta la supervisión de las operaciones diarias de su empresa, puede ser un desafío encontrar el tiempo para administrar sus finanzas. Esto puede presentar un desafío cuando llega la temporada de impuestos. Para ayudar con eso, una simple lista de verificación puede ayudarlo a optimizar la preparación de impuestos de su pequeña empresa, al igual que hace que el peso de su contabilidad sea más ligero con el tiempo. Aquí hay siete consejos para preparar su pequeña empresa para la temporada de impuestos sin pasar por alto ninguna regla o regulación del IRS o de las autoridades fiscales estatales y locales.
- Conozca su plan de impuestos. Para el contribuyente individual, los impuestos vencen el 15 de abril de cada año. Pero para las pequeñas empresas, los plazos de impuestos pueden depender de cómo estructure su entidad comercial. La mayoría de las pequeñas empresas, como las LLC de un solo miembro o los propietarios únicos, presentarán su declaración en los mismos plazos que los contribuyentes individuales. Para las corporaciones S, la declaración de impuestos generalmente vence el 15 de marzo.
- Sepa qué formularios de impuestos necesita. Al igual que con los plazos de impuestos, la estructura de su entidad comercial determinará qué formularios necesitará. Las declaraciones generalmente incluyen una página de resumen que brinda una descripción general de alto nivel de sus obligaciones tributarias, junto con anexos de respaldo que brindan información más detallada. Las empresas individuales usan el Formulario 1040, especialmente el Anexo C, para informar los ingresos y gastos comerciales, mientras que las corporaciones C declaran sus impuestos en el Formulario 1120 y las Corporaciones S usan un Formulario 1120-S especial del IRS. Las sociedades deben completar el Formulario 1065 y luego proporcionar la información de cada socio en el Anexo K-1.
- Reúna sus documentos relacionados con los ingresos. Hacer un seguimiento de lo que su negocio generó en ingresos durante el año fiscal se puede verificar de diferentes maneras. Desea tener registros de sus ingresos brutos por ventas de bienes o servicios, ingresos por contratos, ingresos por inversiones y cualquier otro dinero que cuente como ingreso imponible. Si es un contratista independiente con varios proyectos, asegúrese de recopilar un formulario 1099-Nec de cada cliente que genere más de $600 en ingresos para su empresa. Mantener buenos registros de sus ingresos le ahorrará dolores de cabeza en caso de que el IRS desee realizar una auditoría fiscal.
- Reúna sus documentos relacionados con los gastos. Hay muchos beneficios fiscales para los propietarios de pequeñas empresas y la única forma de aprovecharlos es poder probar sus deducciones. Deberá mantener registros de los gastos relacionados con su negocio, como seguros, costos generales, suministros, servicios públicos y honorarios profesionales. Además, hay muchas otras ventajas fiscales disponibles si tiene nómina, cobertura de beneficios de salud para los trabajadores e inversiones.
- Asegúrese de enviar los formularios de impuestos adecuados para sus trabajadores. Al igual que con el seguimiento de sus ingresos y gastos, sus trabajadores deben hacer lo mismo para su declaración de impuestos cada año. Por ejemplo, los formularios W2 se envían a cada empleado y el formulario 1099-NEC para contratistas independientes a fines de enero. Las copias irán al IRS, así como a las agencias de impuestos estatales y locales.
- Obtenga una extensión si la necesita. A veces necesitamos un poco de tiempo para tener todo listo y una extensión le permitirá un pequeño respiro. Deberá solicitar una extensión antes de la fecha de vencimiento original de su declaración de impuestos, y también debe asegurarse de pagar sus impuestos a tiempo, incluso si ha recibido una extensión. La extensión es sólo para radicar la planilla. Las extensiones para pequeñas empresas establecidas como propietarios únicos, LLC de un solo miembro y corporaciones C son por seis meses hasta el 15 de octubre.
- Mantenga un registro de sus registros de impuestos y ajústelos según sea necesario. Su situación financiera siempre está evolucionando y la forma en que presentó un año puede cambiar en el siguiente. La forma de saber cuándo necesita cambiar la entidad comercial es realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos. A medida que su negocio se vuelve más sofisticado, habrá otras exenciones de impuestos que puede explorar que garantizarán que cumpla con su obligación con el IRS a medida que crece. Siempre hable con un profesional de impuestos para obtener asesoramiento.
Mantener buenos registros de impuestos lo mantendrá a usted y a su empresa en buenos términos con el IRS. Su buena reputación también puede desempeñar un papel importante cuando es el momento de buscar capital, ya que el banco generalmente requiere registros de impuestos para verificar una operación comercial para financiar. Si necesita ayuda para preparar su pequeña empresa para la temporada de impuestos, hay Centros de Asistencia al Contribuyente que abrirán el sábado 9 de abril de 2022 para ofrecer ayuda personal gratuita de 9:00 A.M. a 4:00 P.M. No se necesita cita. Para más detalles, visite el Centro de Asistencia al Contribuyente en su sitio web.
EDGAR RAFAEL OLIVO es un educador empresarial bilingüe, asesor económico y colaborador de varios medios de comunicación. Es apasionado por la educación y comunidad. Está certificado en finanzas y análisis de datos y posee un título en negocios de la Universidad Estatal de Arizona.
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